Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010245
29.979.036/0045-61
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JU [...]
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20050033 |
8.855,38 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010244
29.979.036/0045-61
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
20050031 |
6.816,70 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010242
29.979.036/0045-61
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO [...]
|
20050029 |
37.118,96 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010243
29.979.036/0045-61
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE [...]
|
20050027 |
18.503,51 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010145
29.979.036/0045-61
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE [...]
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20050025 |
26.182,23 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010241
29.979.036/0045-61
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
20050023 |
725,04 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010240
29.979.036/0045-61
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MA [...]
|
20050021 |
6.960,38 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010239
29.979.036/0045-61
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE LOTADOS NO CAPS - CENTRO DE ATEN [...]
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20050019 |
605,64 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010238
29.979.036/0045-61
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAM [...]
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20050017 |
4.155,46 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010113
29.979.036/0045-61
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETA [...]
|
20050014 |
2.178,66 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010112
29.979.036/0045-61
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [...]
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20050012 |
13.304,74 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010252
29.979.036/0045-61
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA AS [...]
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20050010 |
1.020,12 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010253
29.979.036/0045-61
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A S [...]
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20050008 |
2.365,67 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02030078
29.979.036/0045-61
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A S [...]
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20050006 |
2.069,97 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 13050003
***.855.053-**
ANA LARISSA CARVALHO DE OLIVEIRA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. ANA LARISSA CARVALHO DE OLIVEIRA , SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DA REGULAÇÃO [...]
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20050090 |
186,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 13050004
***.453.243-**
KALITIANE ALMINO DE OLIVEIRA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. KALITIANE ALMINO DE OLIVEIRA , COORDENADORA DE REGULAÇÃO , LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DA REUNI [...]
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20050089 |
186,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 13050005
***.190.523-**
ANA VIVIAN ALVES DOS SANTOS
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA SRA.ANA VIVIAN ALVES DOS SANTOS , ENFERMEIRA , LOTADA NO HOSPITAL MARIA DAS NEVES DO ALVES AMARAL, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA [...]
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20050088 |
98,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 07040010
18.180.450/0001-79
HF PNEUS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OSR - 1J21 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% E COORDENADO JU [...]
|
20050087 |
3.580,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 07040011
18.180.450/0001-79
HF PNEUS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS RII - 7D98 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO AO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% E COORDENADO [...]
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20050086 |
4.360,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 07040012
18.180.450/0001-79
HF PNEUS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS SAT - 1I76 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% E COORDENADO JU [...]
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20050085 |
17.520,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 08040009
18.180.450/0001-79
HF PNEUS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS SAT - 1I76 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% E COORDENADO JU [...]
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20050084 |
5.840,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 28040008
18.180.450/0001-79
HF PNEUS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS THN - 6B68 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FUNDEB 30%, ATRAV [...]
|
20050083 |
26.813,96 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 20040004
18.180.450/0001-79
HF PNEUS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS PMO - 2J80 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL VINCULADO AO FUNDEB 30%, ATRAVÉS [...]
|
20050082 |
40.143,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 04050011
18.180.450/0001-79
HF PNEUS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS SAT - 1I76 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FUNDEB 30%, ATRAV [...]
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20050081 |
57.873,89 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 27040040
***.185.183-**
RUBEANE AQUINO DE ARAUJO
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - ENSINO FUNDA [...]
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20050077 |
1.500,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 28040009
18.180.450/0001-79
HF PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS THN - 6B68 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO FUNDA [...]
|
20050080 |
4.672,80 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 20040003
18.180.450/0001-79
HF PNEUS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS PMO - 2J80 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO INFAN [...]
|
20050079 |
6.230,40 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 04050012
18.180.450/0001-79
HF PNEUS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS SAT - 1I76 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO INFAN [...]
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20050078 |
6.230,40 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 20050001
23.727.373/0001-64
UNIAO NAC. DIRIG. MUN.EDUCACAO DO CEARA - UNDIME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CUSTEIO DAS INSCRIÇÔES DA SRA. ILDERLUCIA CANDIDO DE OLIVEIRA GONÇALVES E MARIA SOARES ARAUJO LUCENA PARA PARTICIPAREM DO 11º FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAI [...]
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20050076 |
1.300,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010006
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS VINCULADOS E COORDENADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE DE QUIXELÔ/CE.
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20050075 |
206,16 |
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