Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 01040064
18.180.450/0001-79
HF PNEUS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACAS SBB - 8E96 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVE [...]
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21050012 |
7.929,60 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 27040069
18.180.450/0001-79
HF PNEUS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACAS TIN - 8C65 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVE [...]
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21050011 |
3.398,40 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 02010040
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, NUMA AÇÃO COORDENADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
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21050010 |
13.617,84 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 02010236
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COORDENADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
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21050009 |
4.856,73 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 11050009
18.180.450/0001-79
HF PNEUS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS DE PLACAS PMG - 7G29 PERTENCENTE E VINCULADO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNI [...]
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21050007 |
1.132,80 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 19010010
87.389.086/0001-74
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO E CONCESSÃO DO DIREITO AO USO DE DOSÍMETROS PELO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL ATRAVÉS DA SECR [...]
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21050006 |
1.386,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 02010235
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS VINCULADOS E COORDENADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
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21050005 |
9.005,87 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 28040002
59.035.556/0001-66
CARLOS CESAR S FREITAS - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO DE BUFFET REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) TIPO SELF SERVICE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO AO BLOCO DE P [...]
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21050004 |
6.400,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 14040010
59.035.556/0001-66
CARLOS CESAR S FREITAS - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO DE BUFFET COFFE BREAK (LANCHES) TIPO SELF SERVICE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO AO PROGRAMA CRIAN [...]
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21050003 |
3.600,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 29040007
59.035.556/0001-66
CARLOS CESAR S FREITAS - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO DE BUFFET (ALMOÇO E/OU JANTAR) E COFFEE BREAK (LANCHE) TIPO SELF SERVICE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS [...]
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21050002 |
5.500,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 02010008
00.000.000/0122-89
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
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21050001 |
12,60 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010061
29.979.036/0045-61
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO D [...]
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20050071 |
2.758,43 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010055
29.979.036/0045-61
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DE [...]
|
20050069 |
1.824,24 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010065
29.979.036/0045-61
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E I [...]
|
20050067 |
30.266,58 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010076
29.979.036/0045-61
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO D [...]
|
20050065 |
7.003,29 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010080
29.979.036/0045-61
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE [...]
|
20050063 |
11.285,53 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010103
29.979.036/0045-61
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAME [...]
|
20050061 |
19.668,33 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010052
29.979.036/0045-61
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO [...]
|
20050059 |
11.267,07 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010051
29.979.036/0045-61
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E [...]
|
20050057 |
5.414,92 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010058
29.979.036/0045-61
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA E OUVIDORIA DO MUNI [...]
|
20050055 |
1.623,57 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010069
29.979.036/0045-61
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV [...]
|
20050053 |
12.989,76 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010248
29.979.036/0045-61
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE BÁSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE [...]
|
20050051 |
45.244,03 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 03020048
29.979.036/0045-61
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE BÁSICA DE ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOL [...]
|
20050049 |
31.906,51 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010248
29.979.036/0045-61
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE BÁSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE [...]
|
20050047 |
205.926,89 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010251
29.979.036/0045-61
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA [...]
|
20050045 |
31.151,17 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010250
29.979.036/0045-61
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE BÁSICA DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 7 [...]
|
20050043 |
43.995,94 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010249
29.979.036/0045-61
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE BÁSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE [...]
|
20050041 |
2.189,09 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010119
29.979.036/0045-61
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
20050039 |
4.107,67 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010247
29.979.036/0045-61
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETAR [...]
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20050037 |
1.187,58 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010246
29.979.036/0045-61
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVE [...]
|
20050035 |
48.714,80 |
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