| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/08/2026 |
05080014
S. S. NOGUEIRA - ME
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS EVENTOS DE FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO: LOCAÇÃ [...]
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 19/08/2026 |
03080087
MARIA IARLA SANTOS SOUZA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDOR SRA. MARIA IARLA SANTOS, MOTORISTA , LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES [...]
|
LIQUIDADO |
1.530,00 |
|
| 19/08/2026 |
03080004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, NUMA AÇÃO COORDENADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
11.655,97 |
|
| 19/08/2026 |
02010234
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS VINCULADOS E COORDENADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXELÔ/CE. REF. JULHO DE 2026.
|
PAGO |
1.857,27 |
|
| 19/08/2026 |
02010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CUSTEIO DAS TARIFAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
39,81 |
|
| 19/08/2026 |
02010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CUSTEIO DAS TARIFAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
39,81 |
|
| 19/08/2026 |
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
252,13 |
|
| 19/08/2026 |
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
44,93 |
|
| 19/08/2026 |
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
44,93 |
|
| 19/08/2026 |
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
252,13 |
|
| 19/08/2026 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
3,89 |
|
| 19/08/2026 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
3,89 |
|
| 19/08/2026 |
02010004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS VINCULADOS E COORDENADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE. RE [...]
|
PAGO |
16.257,12 |
|
| 19/08/2026 |
01070082
ECOEMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NAS DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ/CE, NOS MO [...]
|
LIQUIDADO |
177.079,27 |
|
| 18/08/2026 |
31070010
J S DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE QUIXELÔ/CE, CO [...]
|
LIQUIDADO |
3.654,94 |
|
| 18/08/2026 |
31070008
J S DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE QUIXELÔ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2026.06 [...]
|
LIQUIDADO |
951,25 |
|
| 18/08/2026 |
30070021
SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO PARA CLIMATIZAÇÃO COM FORRO, SUBSTITUIÇÃO DA TELHA CERÂMICA POR TELHA DE FIBR [...]
|
PAGO |
84.275,31 |
|
| 18/08/2026 |
30070021
SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO PARA CLIMATIZAÇÃO COM FORRO, SUBSTITUIÇÃO DA TELHA CERÂMICA POR TELHA DE FIBR [...]
|
LIQUIDADO |
84.275,31 |
|
| 18/08/2026 |
30070008
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, ATRAV [...]
|
PAGO |
90.581,09 |
|
| 18/08/2026 |
30070007
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE ACORDO COM O ARTIGO 196 DA CF/88, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE Q [...]
|
LIQUIDADO |
4.926,67 |
|
| 18/08/2026 |
30070006
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTO) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS [...]
|
PAGO |
4.543,78 |
|
| 18/08/2026 |
30070005
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN [...]
|
PAGO |
37.007,28 |
|
| 18/08/2026 |
29070005
DMI PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXEL [...]
|
PAGO |
7.096,60 |
|
| 18/08/2026 |
29070005
DMI PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXEL [...]
|
LIQUIDADO |
7.096,60 |
|
| 18/08/2026 |
18080011
RODRIGO HENRIQUE SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDOR SR. RODRIGO HENRIQUE SILVA, TEC DE ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA ACOMPANHAR O PAC [...]
|
LIQUIDADO |
98,00 |
|
| 18/08/2026 |
18080011
RODRIGO HENRIQUE SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDOR SR. RODRIGO HENRIQUE SILVA, TEC DE ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA ACOMPANHAR O PAC [...]
|
EMPENHADO |
98,00 |
|
| 18/08/2026 |
18080010
VINICIUS GUILHERME FERNANDES DA SILVA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM ARBITRAGEM DOS JOGOS DO AGOSTO LILÁS E NAS ATIVIDADES DO BOLSA ESPORTE E DO TORNEIO DE JOGOS ESCOLARES FASE MUNICIPAL, AÇÃO COORDENADA JUNT [...]
|
EMPENHADO |
3.150,00 |
|
| 18/08/2026 |
18080009
LUIZ ANTONIO TAVARES
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDOR SR. LUIZ ANTONIO TAVARES , CHEFE DE MANUTENÇÃO , LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE , DESLOCAMENTO COMA FINALIDADE DE TRATAR E SOLUC [...]
|
LIQUIDADO |
372,00 |
|
| 18/08/2026 |
18080009
LUIZ ANTONIO TAVARES
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDOR SR. LUIZ ANTONIO TAVARES , CHEFE DE MANUTENÇÃO , LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE , DESLOCAMENTO COMA FINALIDADE DE TRATAR E SOLUC [...]
|
EMPENHADO |
372,00 |
|
| 18/08/2026 |
18080008
JOSE ERASMO DA SILVA NOGUEIRA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA TANCREDO NEVES, Nº 09 - CENTRO, PARA FUNCIONAR COMO MORADIA DE UMA FAMÍLIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, POR IN [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 18/08/2026 |
18080007
CARLOS CESAR S FREITAS - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (LANCHE) TIPO SELF SERVICE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
756,00 |
|
| 18/08/2026 |
18080006
MOISES ALVES DE OLIVEIRA NETO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR SR. MOISES ALVES DE OLIVEIRA NETO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONDUZIR PESSAL DESTE MUNICÍPIO PAR [...]
|
EMPENHADO |
98,00 |
|
| 18/08/2026 |
18080005
ANDREZA BARROS FERREIRA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. ANDREZA BARROS FERREIRA, TÉCNICA NIVEL SUPERIOR - SPSBD, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA OFIC [...]
|
EMPENHADO |
98,00 |
|
| 18/08/2026 |
18080004
CARLOS CESAR S FREITAS - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO DE BUFFET (ALMOÇO E/OU JANTAR) E COFFEE BREAK (LANCHE) TIPO SELF SERVICE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 18/08/2026 |
18080003
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DO TRANSITO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO EXERCICIO 2026 E EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO CRV/CRLV DO VEÍCULO FIAT/F REVESCAP (AMBULÂNCIA) DE PLACAS SBB - 8E96 VINCULADO AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO [...]
|
PAGO |
220,45 |
|
| 18/08/2026 |
18080003
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DO TRANSITO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO EXERCICIO 2026 E EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO CRV/CRLV DO VEÍCULO FIAT/F REVESCAP (AMBULÂNCIA) DE PLACAS SBB - 8E96 VINCULADO AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO [...]
|
LIQUIDADO |
220,45 |
|
| 18/08/2026 |
18080003
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DO TRANSITO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO EXERCICIO 2026 E EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO CRV/CRLV DO VEÍCULO FIAT/F REVESCAP (AMBULÂNCIA) DE PLACAS SBB - 8E96 VINCULADO AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO [...]
|
EMPENHADO |
220,45 |
|
| 18/08/2026 |
18080002
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DO TRANSITO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO EXERCICIO 2026 E EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO CRV/CRLV DO VEÍCULO FIAT/F REVESCAP (AMBULÂNCIA) DE PLACAS SBB - 8A36 VINCULADO AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO [...]
|
PAGO |
220,45 |
|
| 18/08/2026 |
18080002
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DO TRANSITO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO EXERCICIO 2026 E EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO CRV/CRLV DO VEÍCULO FIAT/F REVESCAP (AMBULÂNCIA) DE PLACAS SBB - 8A36 VINCULADO AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO [...]
|
LIQUIDADO |
220,45 |
|
| 18/08/2026 |
18080002
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DO TRANSITO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO EXERCICIO 2026 E EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO CRV/CRLV DO VEÍCULO FIAT/F REVESCAP (AMBULÂNCIA) DE PLACAS SBB - 8A36 VINCULADO AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO [...]
|
EMPENHADO |
220,45 |
|
| 18/08/2026 |
18080001
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CÓDIGO DE RECEITA 3676, DECORRENTE DO ATRASO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃ [...]
|
PAGO |
1.749,90 |
|
| 18/08/2026 |
18080001
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CÓDIGO DE RECEITA 3676, DECORRENTE DO ATRASO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
1.749,90 |
|
| 18/08/2026 |
18080001
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CÓDIGO DE RECEITA 3676, DECORRENTE DO ATRASO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
1.749,90 |
|
| 18/08/2026 |
17080012
FERNANDES SILVA OLIVEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SR. FERNANDES SILVA OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO GABINETE DO PREFEITO, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO ALESSA GANE PARA [...]
|
LIQUIDADO |
98,00 |
|
| 18/08/2026 |
13080003
CELINA NETO DA MOTTA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO DURANTE O ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE QUIXELÔ, AÇÃO DE RESPONSABILIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
2.620,00 |
|
| 18/08/2026 |
11080006
GN CONSTRUÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E OUTROS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARE [...]
|
PAGO |
27.949,68 |
|
| 18/08/2026 |
11080006
GN CONSTRUÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E OUTROS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARE [...]
|
LIQUIDADO |
27.949,68 |
|
| 18/08/2026 |
11080005
GN CONSTRUÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E OUTROS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARE [...]
|
PAGO |
18.570,30 |
|
| 18/08/2026 |
11080005
GN CONSTRUÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E OUTROS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARE [...]
|
LIQUIDADO |
18.570,30 |
|
| 18/08/2026 |
08060014
GABRIEL NASCIMENTO BEZERRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA LAVAGEM COMPLETA (NTERNA E EXTERNA COM ASPIRAÇÃO INTERNA, POLIMENTO E SECAGEM) DOS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE TIPO AMBULÂNCIA, MICRO ÔNIBUS [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 18/08/2026 |
08060013
GABRIEL NASCIMENTO BEZERRA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA LAVAGEM COMPLETA (NTERNA E EXTERNA COM ASPIRAÇÃO INTERNA, POLIMENTO E SECAGEM) DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESAD [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 18/08/2026 |
08060007
GABRIEL NASCIMENTO BEZERRA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA LAVAGEM COMPLETA (NTERNA E EXTERNA COM ASPIRAÇÃO INTERNA, POLIMENTO E SECAGEM) DOS VEÍCULOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE (ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS [...]
|
LIQUIDADO |
3.335,00 |
|
| 18/08/2026 |
05080017
GL TORRES MUSICAL - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VIOLÕES PERTENCENTES AOS GRUPOS ASSISTIDOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS) NUMA AÇÃO COORDENADA JUNTO A [...]
|
PAGO |
1.997,10 |
|
| 18/08/2026 |
05080017
GL TORRES MUSICAL - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VIOLÕES PERTENCENTES AOS GRUPOS ASSISTIDOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS) NUMA AÇÃO COORDENADA JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
1.997,10 |
|
| 18/08/2026 |
05080016
GL TORRES MUSICAL - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DE PERCUSSÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO AOS GRUPOS ASSISTIDOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS) NUMA AÇÃO COORDE [...]
|
PAGO |
4.891,20 |
|
| 18/08/2026 |
05080016
GL TORRES MUSICAL - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DE PERCUSSÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO AOS GRUPOS ASSISTIDOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS) NUMA AÇÃO COORDE [...]
|
LIQUIDADO |
4.891,20 |
|
| 18/08/2026 |
02010220
JOSE WELDAME ALVES ARAUJO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ VICENTE, Nº 81 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 18/08/2026 |
02010220
JOSE WELDAME ALVES ARAUJO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ VICENTE, Nº 81 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 18/08/2026 |
02010190
FOPAG - INCENTIVO COMPONENTE DE QUALIDADE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PELO BOM DESEMPENHO DAS METAS DO COMPONENTE DE QUALIDADE, AÇÃO DE RESP [...]
|
PAGO |
11.614,56 |
|
| 18/08/2026 |
02010161
FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE QUE ATUAM JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL M [...]
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PAGO |
9.590,90 |
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