| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/02/2025 |
02010031
ASSESSORIA E CONSULTORIA MACHADO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, NAS ÁREAS DE BOVINOCULTURA, SUINOCULTURA, APICULTURA, AVICULTURA, FRUTICULTURA, CARCINICULTURA E OVI [...]
|
LIQUIDADO |
12.538,24 |
|
| 14/02/2025 |
02010019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS VINCULADOS E COORDENADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE QUIXELÔ/CE. REF. FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
240,41 |
|
| 14/02/2025 |
02010019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS VINCULADOS E COORDENADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
240,41 |
|
| 14/02/2025 |
02010018
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS VINCULADOS E COORDENADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
216,01 |
|
| 14/02/2025 |
02010016
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DE IMÓVEIS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
57,34 |
|
| 14/02/2025 |
02010012
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DE IMÓVEIS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUI [...]
|
LIQUIDADO |
94,18 |
|
| 14/02/2025 |
02010008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO À IM [...]
|
LIQUIDADO |
1.452,00 |
|
| 14/02/2025 |
02010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
48,62 |
|
| 14/02/2025 |
02010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
48,62 |
|
| 13/02/2025 |
13020001
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SEGURO VEICULAR DOS VEICULOS MITSUBISHI L-200 TRITON DE PLACAS SBM - 1H80 E DO MICRO ÔNIBUS IVECO DAILY DE PLACAS RII - 7D98 VINCULADOS AO FUNDEB 30% E PERTENCENTES A [...]
|
LIQUIDADO |
9.192,34 |
|
| 13/02/2025 |
13020001
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SEGURO VEICULAR DOS VEICULOS MITSUBISHI L-200 TRITON DE PLACAS SBM - 1H80 E DO MICRO ÔNIBUS IVECO DAILY DE PLACAS RII - 7D98 VINCULADOS AO FUNDEB 30% E PERTENCENTES A [...]
|
EMPENHADO |
9.192,34 |
|
| 13/02/2025 |
03020006
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, ATRAV [...]
|
LIQUIDADO |
54.544,63 |
|
| 13/02/2025 |
02010232
LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARLOS GOUVEIA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
49.973,25 |
|
| 13/02/2025 |
02010137
FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
98.550,00 |
|
| 13/02/2025 |
02010008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO À IM [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 13/02/2025 |
02010008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO À IM [...]
|
LIQUIDADO |
1.114,00 |
|
| 13/02/2025 |
02010008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO À IM [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 13/02/2025 |
02010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
33,92 |
|
| 13/02/2025 |
02010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
33,92 |
|
| 12/02/2025 |
12020008
DAMASIO DOS ANJOS DE OLIVEIRA
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE PROTEÇÃO DA ARENA DE VÔLEI, FIXAÇÃO DE TUBOS PARA INSTALAÇÃO DAS REDES DE PROTEÇÃO NA ARENA MIKAEL LUCENA, AÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 12/02/2025 |
12020007
DAMASIO DOS ANJOS DE OLIVEIRA
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PORTÃO GRANDE-FRONTAL NO GINÁSIO POLIESPORTIVO FRANCISCO AMARO GUEDES, AÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 12/02/2025 |
12020006
GL TORRES MUSICAL - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE SAPATOS DESTINADOS ÀOS COMPENENTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL JUACI BELIZÁRIO DA SILVA, NUMA AÇÃO COORDENADA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE QUIXELÔ/CE, C [...]
|
EMPENHADO |
3.413,70 |
|
| 12/02/2025 |
12020005
GL TORRES MUSICAL - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
CONFECÇÃO DE FARDAMENTO SOB MEDIDA DESTINADO ÀOS COMPONENTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL JUACI BELIZÁRIO DA SILVA, NUMA AÇÃO COORDENADA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE [...]
|
EMPENHADO |
10.690,00 |
|
| 12/02/2025 |
12020004
GL TORRES MUSICAL - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL JUACI BELIZÁRIO DA SILVA, NUMA AÇÃO COORDENADA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE QUIXELÔ/CE, CONF [...]
|
EMPENHADO |
12.140,00 |
|
| 12/02/2025 |
12020003
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NAS CRECHES - PNAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
4.810,42 |
|
| 12/02/2025 |
12020002
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PRÉ ESCOLAR - PNAP, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
6.393,77 |
|
| 12/02/2025 |
12020001
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNI [...]
|
EMPENHADO |
75.329,38 |
|
| 12/02/2025 |
11020001
FRANCISCA CÉLIA DE OLIVEIRA CUNHA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA SRA.FRANCSICA CELIA DE OLIVEIRA CUNHA ,FARMACEUTICA , LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE , PARA PARTICIPAR DA OFICINA GERAL DA PROGRAM [...]
|
LIQUIDADO |
98,00 |
|
| 12/02/2025 |
08010006
HF PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS DE PLACAS PNC - 8913 PERTENCENTE E VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXELÔ-CE, [...]
|
PAGO |
5.003,00 |
|
| 12/02/2025 |
08010006
HF PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACAS SAV - 0I21 PERTENCENTE E VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXELÔ-CE, CONF [...]
|
PAGO |
1.451,52 |
|
| 12/02/2025 |
08010005
HF PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACAS SAV - 0I21 PERTENCENTE E VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXELÔ-C [...]
|
PAGO |
384,00 |
|
| 12/02/2025 |
08010005
HF PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN AIRTCROSS DE PLACAS PNC - 8913 PERTENCENTE E VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXE [...]
|
PAGO |
1.344,00 |
|
| 12/02/2025 |
07020004
F TEIXEIRA DE SOUZA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (GULOSEIMAS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO AOS DIVERSOS GRUPOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL D [...]
|
PAGO |
5.157,30 |
|
| 12/02/2025 |
07020004
F TEIXEIRA DE SOUZA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (GULOSEIMAS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO AOS DIVERSOS GRUPOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
5.157,30 |
|
| 12/02/2025 |
07020003
F TEIXEIRA DE SOUZA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO AOS DIVERSOS GRUPOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXELÔ/CE. [...]
|
PAGO |
7.007,35 |
|
| 12/02/2025 |
07020003
F TEIXEIRA DE SOUZA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO AOS DIVERSOS GRUPOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
7.007,35 |
|
| 12/02/2025 |
03020002
HF PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS SBM - 1H80 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO AO FUNDEB 30%, ATRAVÉS DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
4.296,00 |
|
| 12/02/2025 |
03020002
HF PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS NVR - 3C38 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO AO FUNDEB 30%, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
2.953,50 |
|
| 12/02/2025 |
03020002
HF PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS RII - 7D79 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO AO FUNDEB 30%, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
4.296,00 |
|
| 12/02/2025 |
03020002
HF PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS NVX - 7J57 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO AO FUNDEB 30%, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
3.087,75 |
|
| 12/02/2025 |
03020002
HF PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO AO FUNDEB 30%, ATRAVÉS DA SECRETARIA MU [...]
|
PAGO |
2.148,00 |
|
| 12/02/2025 |
03020002
HF PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OSR - 2J21 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO AO FUNDEB 30%, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
4.296,00 |
|
| 12/02/2025 |
03020002
HF PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OSV - 0A21 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO AO FUNDEB 30%, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
2.148,00 |
|
| 12/02/2025 |
03020002
HF PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OSV - 0A21 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO AO FUNDEB 30%, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
5.370,00 |
|
| 12/02/2025 |
03020002
HF PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS PMO - 2J80 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO AO FUNDEB 30%, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
3.759,00 |
|
| 12/02/2025 |
03020002
HF PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS SAT - 1I76 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO AO FUNDEB 30%, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
2.148,00 |
|
| 12/02/2025 |
03020002
HF PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS PNF - 0F89 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO AO FUNDEB 30%, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
4.296,00 |
|
| 12/02/2025 |
02010249
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA M [...]
|
LIQUIDADO |
729,20 |
|
| 12/02/2025 |
02010249
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA M [...]
|
LIQUIDADO |
1.009,46 |
|
| 12/02/2025 |
02010248
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,79 |
|
| 12/02/2025 |
02010248
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
1.526,58 |
|
| 12/02/2025 |
02010247
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
5.852,07 |
|
| 12/02/2025 |
02010247
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
6.742,60 |
|
| 12/02/2025 |
02010246
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
22.921,73 |
|
| 12/02/2025 |
02010246
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
312,09 |
|
| 12/02/2025 |
02010246
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
16.093,47 |
|
| 12/02/2025 |
02010245
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CON [...]
|
LIQUIDADO |
1.879,87 |
|
| 12/02/2025 |
02010245
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CON [...]
|
LIQUIDADO |
2.639,59 |
|
| 12/02/2025 |
02010244
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S-10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
44.699,87 |
|
| 12/02/2025 |
02010244
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S-10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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LIQUIDADO |
34.221,84 |
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