| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/03/2025 |
03030010
FOPAG BOLSA FAMILIA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QU [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030009
FOPAG - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QU [...]
|
EMPENHADO |
63.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030008
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DE [...]
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EMPENHADO |
14.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030007
FOPAG - SECRETARIA DA MULHER
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DE QUIXELÔ/CE.
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EMPENHADO |
50.000,00 |
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| 03/03/2025 |
03030006
FOPAG - SECRETARIA DA MULHER
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DE QUIXELÔ/CE.
|
EMPENHADO |
45.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030005
FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO DAS FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE QUIXELÔ/CE.
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EMPENHADO |
8.000,00 |
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| 03/03/2025 |
03030004
FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
PAGAMENTO DAS FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
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| 03/03/2025 |
03030003
RAQUEL SILVA FERREIRA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
6.750,00 |
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| 03/03/2025 |
03030002
MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE E [...]
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EMPENHADO |
41.250,00 |
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| 03/03/2025 |
03030001
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
CUSTEIO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE QUIXELÔ/CE.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
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| 03/03/2025 |
02010061
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL COORDENADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
12.971,27 |
|
| 03/03/2025 |
02010061
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL COORDENADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
17.881,57 |
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| 28/02/2025 |
28020001
49.642.108 BRUNO JARDEL PEREIRA DE ALMEIDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS EM 04 (QUATRO) ROÇADEIRAS PERTENCENTES E VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE IN [...]
|
EMPENHADO |
3.155,00 |
|
| 28/02/2025 |
27010009
STAT EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REGULARIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA RAIS E DCTF, DAS UNIDADES EXECUTORAS DOS CONSELHOS ESCOLARES, [...]
|
PAGO |
5.060,55 |
|
| 28/02/2025 |
21020002
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS A EQUIPAR E DAR MELHORAMENTO AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS AO FUNDEB 30 [...]
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LIQUIDADO |
12.540,00 |
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| 28/02/2025 |
21010002
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RELATIVA AO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (SEGURADOS E PARTE PATRONAL) DESTA PREFEITURA CUJOS FATOS GERADORES OCORRERAM ATÉ 31 DE OUTUBRO DE [...]
|
PAGO |
35.818,00 |
|
| 28/02/2025 |
21010002
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RELATIVA AO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (SEGURADOS E PARTE PATRONAL) DESTA PREFEITURA CUJOS FATOS GERADORES OCORRERAM ATÉ 31 DE OUTUBRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
35.818,00 |
|
| 28/02/2025 |
19020001
BRUNO SANTO DE OLIVEIRA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SR. BRUNO SANTO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTAR A ATUAL MISS MODEL CENTRO-SUL [...]
|
PAGO |
196,00 |
|
| 28/02/2025 |
19020001
BRUNO SANTO DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SR. BRUNO SANTO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTAR A ATUAL MISS MODEL CENTRO-SUL [...]
|
LIQUIDADO |
196,00 |
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| 28/02/2025 |
18020004
VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA-ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PALMEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS JARDINS SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE QUIXELÔ/CE. REF DANFE Nº 3321
|
PAGO |
7.000,00 |
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| 28/02/2025 |
18020003
VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA-ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE PALMEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS JARDINS SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE DE QUIXELÔ/CE. REF DANFE Nº 3 [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
18020002
VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PALMEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS JARDINS SOBRE A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE. REF DANFE Nº 3322
|
PAGO |
7.000,00 |
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| 28/02/2025 |
12020006
GL TORRES MUSICAL - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE SAPATOS DESTINADOS ÀOS COMPENENTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL JUACI BELIZÁRIO DA SILVA, NUMA AÇÃO COORDENADA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE QUIXELÔ/CE, C [...]
|
PAGO |
3.413,70 |
|
| 28/02/2025 |
12020006
GL TORRES MUSICAL - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE SAPATOS DESTINADOS ÀOS COMPENENTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL JUACI BELIZÁRIO DA SILVA, NUMA AÇÃO COORDENADA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE QUIXELÔ/CE, C [...]
|
LIQUIDADO |
3.413,70 |
|
| 28/02/2025 |
12020005
GL TORRES MUSICAL - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
CONFECÇÃO DE FARDAMENTO SOB MEDIDA DESTINADO ÀOS COMPONENTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL JUACI BELIZÁRIO DA SILVA, NUMA AÇÃO COORDENADA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE [...]
|
PAGO |
10.690,00 |
|
| 28/02/2025 |
12020005
GL TORRES MUSICAL - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
CONFECÇÃO DE FARDAMENTO SOB MEDIDA DESTINADO ÀOS COMPONENTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL JUACI BELIZÁRIO DA SILVA, NUMA AÇÃO COORDENADA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE [...]
|
LIQUIDADO |
10.690,00 |
|
| 28/02/2025 |
12020004
GL TORRES MUSICAL - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL JUACI BELIZÁRIO DA SILVA, NUMA AÇÃO COORDENADA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE QUIXELÔ/CE, CONF [...]
|
PAGO |
12.140,00 |
|
| 28/02/2025 |
12020004
GL TORRES MUSICAL - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL JUACI BELIZÁRIO DA SILVA, NUMA AÇÃO COORDENADA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE QUIXELÔ/CE, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
12.140,00 |
|
| 28/02/2025 |
10020001
IVG BRASIL LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERÍODO MATUTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO D [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 28/02/2025 |
10020001
IVG BRASIL LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR RURAL DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MUNICIPAL DE QUIXELO/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 28/02/2025 |
05020001
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON DESTINADA A EQUIPAR E DAR MELHORAMENTO AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
6.990,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010279
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, [...]
|
LIQUIDADO |
146.900,73 |
|
| 28/02/2025 |
02010279
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, [...]
|
LIQUIDADO |
1.092,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010277
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
23.893,87 |
|
| 28/02/2025 |
02010276
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE [...]
|
LIQUIDADO |
10.948,43 |
|
| 28/02/2025 |
02010275
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOC [...]
|
LIQUIDADO |
3.676,66 |
|
| 28/02/2025 |
02010274
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JU [...]
|
LIQUIDADO |
5.535,11 |
|
| 28/02/2025 |
02010273
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVE [...]
|
LIQUIDADO |
32.675,60 |
|
| 28/02/2025 |
02010272
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
1.002,04 |
|
| 28/02/2025 |
02010271
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
15.959,42 |
|
| 28/02/2025 |
02010269
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E [...]
|
LIQUIDADO |
17.609,52 |
|
| 28/02/2025 |
02010268
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%, JUN [...]
|
LIQUIDADO |
52.543,79 |
|
| 28/02/2025 |
02010267
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, [...]
|
LIQUIDADO |
19.108,53 |
|
| 28/02/2025 |
02010266
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
2.925,22 |
|
| 28/02/2025 |
02010265
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.589,33 |
|
| 28/02/2025 |
02010264
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [...]
|
LIQUIDADO |
8.250,08 |
|
| 28/02/2025 |
02010262
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E [...]
|
LIQUIDADO |
7.455,15 |
|
| 28/02/2025 |
02010261
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
595,84 |
|
| 28/02/2025 |
02010260
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MA [...]
|
LIQUIDADO |
4.477,34 |
|
| 28/02/2025 |
02010259
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE LOTADOS NO CAPS - CENTRO DE ATEN [...]
|
LIQUIDADO |
458,76 |
|
| 28/02/2025 |
02010258
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAM [...]
|
LIQUIDADO |
3.205,82 |
|
| 28/02/2025 |
02010226
FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO VARIÁVEL AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PELO BOM DESEMPENHO DAS METAS DO COMPONENTE - PROGRAMA PREVINE [...]
|
PAGO |
17.646,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010226
FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO VARIÁVEL AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PELO BOM DESEMPENHO DAS METAS DO COMPONENTE - PROGRAMA PREVINE [...]
|
LIQUIDADO |
17.646,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010226
FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO VARIÁVEL AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PELO BOM DESEMPENHO DAS METAS DO COMPONENTE - PROGRAMA PREVINE [...]
|
LIQUIDADO |
9.220,88 |
|
| 28/02/2025 |
02010133
FOPAG - PSF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUI [...]
|
PAGO |
109.371,58 |
|
| 28/02/2025 |
02010132
FOPAG - PSF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNIC [...]
|
PAGO |
29.586,16 |
|
| 28/02/2025 |
02010131
FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE. REF. FEV [...]
|
PAGO |
53.555,04 |
|
| 28/02/2025 |
02010129
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE. REF. FEVEREIRO DE 2025 - FOLHAS 801, 808 [...]
|
PAGO |
86.876,86 |
|
| 28/02/2025 |
02010128
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE. REF. FEVEREIRO DE 2025 - FOLHA 1863 [...]
|
PAGO |
17.842,16 |
|
| 28/02/2025 |
02010127
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE. REF. FEVEREIRO DE 2025 - FOLHA 1909.
|
PAGO |
2.616,00 |
|
