Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 20010057 - DATA: 20/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE [...]
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01120154
2025
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16.926,50 |
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PAGAMENTO: 20010059 - DATA: 20/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO [...]
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01120161
2025
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25.149,82 |
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PAGAMENTO: 20010061 - DATA: 20/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE [...]
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01120160
2025
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12.996,55 |
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PAGAMENTO: 20010063 - DATA: 20/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOC [...]
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01120159
2025
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4.629,48 |
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PAGAMENTO: 20010065 - DATA: 20/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JU [...]
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01120157
2025
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5.701,70 |
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PAGAMENTO: 20010067 - DATA: 20/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVE [...]
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01120158
2025
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34.478,31 |
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PAGAMENTO: 20010069 - DATA: 20/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, JUNTO A [...]
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01120162
2025
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817,18 |
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PAGAMENTO: 19010002 - DATA: 19/01/2026
JOAQUIM VIRGOLINO OLIVEIRA NETO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
COMPLMENTAÇÃO A N.E.G. 02.01.0278, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, SITUADO NA AVENIDA PERIMETRAL, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINE [...]
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01120163
2025
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2.000,00 |
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PAGAMENTO: 19010004 - DATA: 19/01/2026
PEDRO MUNIZ ROCHA 40350738300
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSERTO DE 01 (UMA) GELADEIRA PERTENCENTE A E.E.I. EDINETE MARTINS LOCALIZADA NA VILA ANTONICO NESTE MUNICÍPIO, AÇÃO SOBRE A RES [...]
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01120118
2025
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600,00 |
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PAGAMENTO: 19010005 - DATA: 19/01/2026
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS VINCULADAS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.06.11.2.1. REF NO [...]
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19120019
2025
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1.815,67 |
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PAGAMENTO: 16010004 - DATA: 16/01/2026
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CUSTEIO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
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02010013
2025
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2.469,82 |
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PAGAMENTO: 16010005 - DATA: 16/01/2026
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CUSTEIO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, COORDENADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUI [...]
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02010288
2025
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106,53 |
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PAGAMENTO: 16010006 - DATA: 16/01/2026
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CUSTEIO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
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02010013
2025
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2.761,78 |
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PAGAMENTO: 16010007 - DATA: 16/01/2026
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CUSTEIO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, COORDENADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUI [...]
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02010288
2025
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97,42 |
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PAGAMENTO: 16010008 - DATA: 16/01/2026
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CUSTEIO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
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02010013
2025
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2.944,46 |
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PAGAMENTO: 16010009 - DATA: 16/01/2026
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CUSTEIO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, COORDENADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUI [...]
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02010288
2025
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97,42 |
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PAGAMENTO: 16010010 - DATA: 16/01/2026
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CUSTEIO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
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02010013
2025
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2.569,10 |
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PAGAMENTO: 16010011 - DATA: 16/01/2026
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CUSTEIO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, COORDENADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUI [...]
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02010288
2025
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97,42 |
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PAGAMENTO: 16010012 - DATA: 16/01/2026
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTO) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES [...]
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17120007
2025
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53.135,77 |
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PAGAMENTO: 16010013 - DATA: 16/01/2026
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, ATRAV [...]
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17120004
2025
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27.133,98 |
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PAGAMENTO: 15010001 - DATA: 15/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CUSTEIO DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS LOGRADOUROS E PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO, AÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAEST [...]
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01120164
2025
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49.338,63 |
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PAGAMENTO: 15010004 - DATA: 15/01/2026
HF PNEUS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE GRANDE PORTE, COMINHÃO PIPA DO PAC DE PLACAS ORZ - 3727 PERTENCENTE E VINCULADO AS AÇÕES DESEMPENHADAS [...]
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27110020
2025
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3.115,20 |
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PAGAMENTO: 15010005 - DATA: 15/01/2026
HF PNEUS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL CATERPILLAR 120K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE QUIXELÔ-CE, CONFORME ADITIVO AO CO [...]
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17110023
2025
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10.903,20 |
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PAGAMENTO: 15010006 - DATA: 15/01/2026
HF PNEUS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE E VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE DE QUIXELÔ-CE, CONFORME CONTRATO [...]
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23090002
2025
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2.620,00 |
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PAGAMENTO: 15010007 - DATA: 15/01/2026
M.F. FERREIRA GALVAO - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE QUIXELÔ/CE, CONFORME CONTR [...]
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04120022
2025
|
2.094,30 |
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PAGAMENTO: 15010008 - DATA: 15/01/2026
M.F. FERREIRA GALVAO - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE, CONFORME CONTRATO Nº [...]
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04120021
2025
|
3.128,40 |
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PAGAMENTO: 15010009 - DATA: 15/01/2026
M.F. FERREIRA GALVAO - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXELÔ/CE, CONFORME C [...]
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04120020
2025
|
5.644,30 |
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PAGAMENTO: 15010010 - DATA: 15/01/2026
ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, [...]
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23120022
2025
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382,00 |
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PAGAMENTO: 15010011 - DATA: 15/01/2026
ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA [...]
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23120024
2025
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10.896,82 |
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PAGAMENTO: 15010012 - DATA: 15/01/2026
ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
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09120003
2025
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1.734,21 |
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