Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 18020068 - DATA: 18/02/2025
GABRIEL NASCIMENTO BEZERRA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA LAVAGEM COMPLETA (NTERNA E EXTERNA COM ASPIRAÇÃO INTERNA, POLIMENTO E SECAGEM) DO VEÍCULO DE GRANDE PORTE (IVECO DAILY) PERTENCENTE E VINC [...]
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17120004
2024
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700,00 |
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PAGAMENTO: 18020072 - DATA: 18/02/2025
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE IMAGEM E CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS COORDENADAS E VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUIXELÔ/CE, CONFORME CO [...]
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19120021
2024
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2.964,00 |
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PAGAMENTO: 18020075 - DATA: 18/02/2025
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA - ME
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR UMIDIFICADOR E PURIFICADOR DESTINADOS A EQUIPAR AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, AÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE [...]
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02120075
2024
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22.900,00 |
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PAGAMENTO: 18020081 - DATA: 18/02/2025
SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
RELANÇAMENTO DA N.E.O. 18.10.0003 PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADAS A EQUIPAR DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO [...]
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02120076
2024
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20.070,88 |
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PAGAMENTO: 18020082 - DATA: 18/02/2025
HF PNEUS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADOS AO FUNDEB 30%, COORDENADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
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19120022
2024
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21.168,00 |
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PAGAMENTO: 18020083 - DATA: 18/02/2025
EDITORA LUNNA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS E MATERIAIS PARADIDÁTICOS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL I E II DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EN [...]
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11120004
2024
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146.201,03 |
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PAGAMENTO: 17020002 - DATA: 17/02/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CUSTEIO DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À IMÓVEIS VINCULADOS E COORDENADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMEN [...]
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02120067
2024
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14.144,51 |
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PAGAMENTO: 17020024 - DATA: 17/02/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CUSTEIO DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MUNICIPAL VINCULADAS E COORDENADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE.
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02120068
2024
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23.275,49 |
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PAGAMENTO: 17020026 - DATA: 17/02/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CUSTEIO DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À IMÓVEIS VINCULADOS E COORDENADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUIXELÔ/CE.
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02120069
2024
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3.485,47 |
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PAGAMENTO: 17020028 - DATA: 17/02/2025
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO À IMÓVEIS VINCULADOS E COORDENADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
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02010104
2024
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151,09 |
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PAGAMENTO: 17020031 - DATA: 17/02/2025
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO À IMÓVEIS VINCULADOS E COORDENADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
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02010104
2024
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101,13 |
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PAGAMENTO: 17020035 - DATA: 17/02/2025
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS COORDENADAS E VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.04.2.1.
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03090007
2024
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163,00 |
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PAGAMENTO: 17020036 - DATA: 17/02/2025
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS COORDENADAS E VINCULADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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03090008
2024
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1.244,00 |
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PAGAMENTO: 17020037 - DATA: 17/02/2025
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER FOTOCONDUTOR PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS COORDENADAS E VINCULADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA M [...]
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06120030
2024
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2.408,00 |
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PAGAMENTO: 17020038 - DATA: 17/02/2025
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS COORDENADAS E VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.04.2.1.
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06120029
2024
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326,00 |
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PAGAMENTO: 11020005 - DATA: 11/02/2025
BERNARDINO IZAQUE DA SILVA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME ART. [...]
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30100003
2024
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1.000,00 |
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PAGAMENTO: 11020007 - DATA: 11/02/2025
ALRELENER DIMAS DA SILVA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME ART. [...]
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30100013
2024
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1.008,40 |
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PAGAMENTO: 11020008 - DATA: 11/02/2025
ANA CRISTINA MIRANDA DE ARAÚJO CAVALCANTE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME ART. [...]
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30100008
2024
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340,00 |
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PAGAMENTO: 11020009 - DATA: 11/02/2025
DUCI LEILA DE OLIVEIRA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME ART. [...]
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30100017
2024
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312,00 |
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PAGAMENTO: 11020010 - DATA: 11/02/2025
ANTONIA MARIA MOREIRA DA SILVA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME ART. [...]
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30100018
2024
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240,00 |
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PAGAMENTO: 11020011 - DATA: 11/02/2025
JOSE GILSON DA SILVA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME ART. [...]
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30100019
2024
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760,00 |
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PAGAMENTO: 11020012 - DATA: 11/02/2025
FRANCISCO PEREIRA DE ARAÚJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME ART. [...]
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30100021
2024
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966,40 |
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PAGAMENTO: 11020013 - DATA: 11/02/2025
IARLEY GABRIEL ARAÚJO NASCIMENTO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME ART. [...]
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30100020
2024
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1.960,00 |
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PAGAMENTO: 11020014 - DATA: 11/02/2025
MARLEIDE JOSEFA DA SILVA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME ART. [...]
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30100016
2024
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180,00 |
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PAGAMENTO: 11020015 - DATA: 11/02/2025
BEATRIZ SILVA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME ART. [...]
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30100015
2024
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1.602,00 |
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PAGAMENTO: 11020016 - DATA: 11/02/2025
JULIANA NASCIMENTO SILVA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME ART. [...]
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30100014
2024
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2.250,00 |
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PAGAMENTO: 11020017 - DATA: 11/02/2025
LUCELIA ARAUJO DA SILVA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME ART. [...]
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30100012
2024
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330,00 |
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PAGAMENTO: 11020018 - DATA: 11/02/2025
ADRIANA OLIVEIRA LOPES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME ART. [...]
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30100011
2024
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200,00 |
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PAGAMENTO: 11020019 - DATA: 11/02/2025
MANOEL CARLOS RIBEIRO DA SILVA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME ART. [...]
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30100010
2024
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1.222,00 |
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PAGAMENTO: 11020021 - DATA: 11/02/2025
ALCINEIDE ALVES DE ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME ART. [...]
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30100009
2024
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7.117,00 |
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