Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 11020103 - DATA: 11/02/2026
BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS PERSONALIZASDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, NUMA AÇÃO COORDENADA JUNTO A SECRETAR [...]
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29080006
2025
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7.831,90 |
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PAGAMENTO: 11020104 - DATA: 11/02/2026
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, J [...]
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01120004
2025
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123,00 |
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PAGAMENTO: 11020105 - DATA: 11/02/2026
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVE [...]
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01120014
2025
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984,00 |
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PAGAMENTO: 11020106 - DATA: 11/02/2026
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, J [...]
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23120003
2025
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123,00 |
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PAGAMENTO: 11020107 - DATA: 11/02/2026
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, J [...]
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05110004
2025
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123,00 |
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PAGAMENTO: 11020108 - DATA: 11/02/2026
HF PNEUS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACAS NVC - 0972 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL E COORDENADO JUNTO [...]
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03120003
2025
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2.320,00 |
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PAGAMENTO: 11020109 - DATA: 11/02/2026
HF PNEUS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA FAN 125 DE PLACA OIK - 4G20 PERTENCENTE AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, COORDENADA JUNTO A SECR [...]
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17110007
2025
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481,13 |
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PAGAMENTO: 11020111 - DATA: 11/02/2026
HF PNEUS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACAS SBB - 8A36 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL E VINCULADO JUNTO A [...]
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15120004
2025
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8.529,04 |
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PAGAMENTO: 11020112 - DATA: 11/02/2026
HF PNEUS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACAS SBB - 8A36 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL E VINCULADO A [...]
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15120003
2025
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2.265,60 |
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PAGAMENTO: 11020113 - DATA: 11/02/2026
HF PNEUS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS PMH - 9218 PERTENCENTE E VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ-CE, CONFORME CONTRATO [...]
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12120001
2025
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3.580,00 |
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PAGAMENTO: 11020114 - DATA: 11/02/2026
HF PNEUS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE E VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.03.14.1.7, RESULTANTE DO [...]
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10100002
2025
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3.580,00 |
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PAGAMENTO: 11020115 - DATA: 11/02/2026
HF PNEUS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS PMH - 9218 PERTENCENTE E VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ-CE, CONF [...]
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08080001
2025
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5.664,00 |
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PAGAMENTO: 11020118 - DATA: 11/02/2026
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, J [...]
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30120008
2025
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615,00 |
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PAGAMENTO: 10020050 - DATA: 10/02/2026
ITECGOV INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA GOVERNAMENTAL LTDA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DEMANDAS E AGENDAMENTOS, NO MODELO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), OPERANDO EM [...]
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04080006
2025
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6.500,00 |
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PAGAMENTO: 10020116 - DATA: 10/02/2026
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CUSTEIO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL VINCULADAS AO FUNDEB 30% E COORDENADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE [...]
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01120137
2025
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269,61 |
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PAGAMENTO: 10020131 - DATA: 10/02/2026
ASSESI BRASIL LTDA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SITE OFICIAL, E MAILS INSTITUCIONAIS E CARTA DE SERVIÇOS, DESTINADO AO ATE [...]
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16060017
2025
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730,00 |
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PAGAMENTO: 10020132 - DATA: 10/02/2026
ASSESI BRASIL LTDA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SITE OFICIAL, E MAILS INSTITUCIONAIS E CARTA DE SERVIÇOS, DESTINADO AO ATE [...]
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16060017
2025
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730,00 |
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PAGAMENTO: 10020144 - DATA: 10/02/2026
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO BL [...]
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05110005
2025
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492,00 |
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PAGAMENTO: 10020145 - DATA: 10/02/2026
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO [...]
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23120016
2025
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492,00 |
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PAGAMENTO: 10020146 - DATA: 10/02/2026
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO BL [...]
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01120005
2025
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369,00 |
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PAGAMENTO: 10020147 - DATA: 10/02/2026
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO [...]
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01120018
2025
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369,00 |
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PAGAMENTO: 10020148 - DATA: 10/02/2026
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO BL [...]
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23120004
2025
|
369,00 |
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PAGAMENTO: 10020149 - DATA: 10/02/2026
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO [...]
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05110017
2025
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123,00 |
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PAGAMENTO: 10020150 - DATA: 10/02/2026
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA M [...]
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02060052
2025
|
1.621,72 |
|
PAGAMENTO: 10020151 - DATA: 10/02/2026
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA M [...]
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02060052
2025
|
1.435,83 |
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PAGAMENTO: 10020152 - DATA: 10/02/2026
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA M [...]
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02060052
2025
|
1.193,96 |
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PAGAMENTO: 10020153 - DATA: 10/02/2026
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA M [...]
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02060052
2025
|
1.321,94 |
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PAGAMENTO: 10020154 - DATA: 10/02/2026
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA M [...]
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02060052
2025
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863,10 |
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PAGAMENTO: 10020155 - DATA: 10/02/2026
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA M [...]
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02060052
2025
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635,93 |
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PAGAMENTO: 10020156 - DATA: 10/02/2026
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA M [...]
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02060052
2025
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1.146,93 |
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