Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/07/2025 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/0122-89
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
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25,38 |
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| 23/07/2025 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/0122-89
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
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9,12 |
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| 23/07/2025 |
EMPENHO: 02010001
00.360.305/0613-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
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18,70 |
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| 23/07/2025 |
EMPENHO: 27010009
15.090.918/0001-46
STAT EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REGULARIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA RAIS E DCTF, DAS UNIDADES EXECUTORAS DOS CONSELHOS ESCOLARES, [...]
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5.060,55 |
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| 23/07/2025 |
EMPENHO: 01070011
31.420.073/0001-66
S. S. NOGUEIRA - ME
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19 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS EVENTOS DE FESTIVIDADES DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO: [...]
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5.805,00 |
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| 23/07/2025 |
EMPENHO: 02010006
00.394.460/0001-41
GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) DO VALOR DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRAVÉS [...]
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319,01 |
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| 23/07/2025 |
EMPENHO: 02010255
00.394.460/0001-41
GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) DO VALOR DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRAVÉS [...]
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11.406,74 |
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| 23/07/2025 |
EMPENHO: 23070008
00.394.460/0001-41
GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) DO VALOR DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRAVÉS [...]
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30.360,65 |
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| 23/07/2025 |
EMPENHO: 02010257
00.394.460/0001-41
GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) DO VALOR DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRAVÉS [...]
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149,57 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 14010001
07.954.480/0001-79
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PELA CESSÃO DA SERVIDORA SRA. JUCIRENE ANA DE ARAUJO DA SILVA DE SEU QUADRO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS PARA PREST [...]
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11.337,13 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 22070009
036.XXX.XXX-45
JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL SR. JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA APRECE SOBRE A PEC 12/2022 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, [...]
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350,00 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 02060007
43.385.234/0001-07
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, ATRAV [...]
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2.759,22 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 02060005
43.385.234/0001-07
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTO) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS [...]
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8.203,05 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 02060003
43.385.234/0001-07
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN [...]
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12.927,31 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 02060006
43.385.234/0001-07
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTO) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES [...]
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59.327,18 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 07070004
43.385.234/0001-07
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTO) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES [...]
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48.807,91 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 07070005
43.385.234/0001-07
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, ATRAV [...]
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38.948,13 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 04070004
43.385.234/0001-07
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTO) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS [...]
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10.041,08 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 03070011
06.043.616/0001-26
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVE [...]
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492,00 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 04060011
25.100.276/0001-72
ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CONFO [...]
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26.032,56 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 04060010
25.100.276/0001-72
ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE S [...]
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3.079,18 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 09070006
25.100.276/0001-72
ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
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1.474,45 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 09070011
25.100.276/0001-72
ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA [...]
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6.306,80 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 09070009
25.100.276/0001-72
ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CONFO [...]
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37.747,83 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 09070008
25.100.276/0001-72
ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE S [...]
|
9.519,14 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 09070005
25.100.276/0001-72
ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CONFORM [...]
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467,44 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 25040004
18.180.450/0001-79
HF PNEUS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL E COORDENADOS JUNTO A SECRETARIA DE S [...]
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13.920,00 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 25040005
18.180.450/0001-79
HF PNEUS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA FAN 125 DE PLACA OIK - 4G20 PERTENCENTE AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, COORDENADA JUNTO A SECR [...]
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481,13 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 02010248
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRET [...]
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726,81 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 02010248
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRET [...]
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985,84 |
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