Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/04/2025 |
EMPENHO: 31030009
33.313.191/0001-09
DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA - ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, P [...]
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15.144,95 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 31030004
070.XXX.XXX-45
HILDA BARBOSA ARAUJO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. HILDA BARBOSA ARAUJO, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA ACOMPANHAR [...]
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98,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 10040006
901.XXX.XXX-91
JOSE DA CONCEICAO AUGUSTO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SR JOSE DA CONCEIÇÃO AUGUSTO, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISOR DO NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDA [...]
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142,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 11030005
01.574.288/0001-70
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS VINCULADAS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUI [...]
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1.823,14 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 02040007
25.100.276/0001-72
ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA [...]
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5.030,60 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 02040010
25.100.276/0001-72
ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CONFO [...]
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40.341,80 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 02040005
25.100.276/0001-72
ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
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470,54 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 02010248
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRET [...]
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1.526,58 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 02010248
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRET [...]
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1.100,79 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 02010248
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRET [...]
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2.647,82 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 02010248
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRET [...]
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2.432,33 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 02010247
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARI [...]
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11.991,89 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 02010247
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARI [...]
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6.742,60 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 02010247
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARI [...]
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5.852,07 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 02010247
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARI [...]
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547,56 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 02010247
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARI [...]
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11.327,18 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 02010245
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CON [...]
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298,79 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 02010245
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CON [...]
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3.353,08 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 02010245
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CON [...]
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2.765,69 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 12020002
50.337.453/0001-86
JB DISTRIBUIDORA LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PRÉ ESCOLAR - PNAP, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNIC [...]
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6.393,77 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 12020003
50.337.453/0001-86
JB DISTRIBUIDORA LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NAS CRECHES - PNAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNIC [...]
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4.810,42 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 12020001
50.337.453/0001-86
JB DISTRIBUIDORA LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNI [...]
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2.000,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 07040005
31.759.501/0001-80
DMI PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊ [...]
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4.336,70 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 11030008
01.574.288/0001-70
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, UNIDADE DE IMAGEM E REFIS DE TINTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS VINCULADAS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL D [...]
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3.157,90 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 01040008
50.337.453/0001-86
JB DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NUMA AÇÃO COORDENADA ATRAVÉS DA S [...]
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8.355,29 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 01040009
50.337.453/0001-86
JB DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NUMA AÇ [...]
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2.898,19 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 01040006
50.337.453/0001-86
JB DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GULOSEIMAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NUMA AÇÃO COORDENADA [...]
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2.827,05 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 01040004
50.337.453/0001-86
JB DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GULOSEIMAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NUMA AÇÃO COORDENADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNI [...]
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2.416,05 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 01040003
50.337.453/0001-86
JB DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXELÔ/CE, C [...]
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1.595,44 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 01040007
50.337.453/0001-86
JB DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NUMA AÇÃO COORDENADA ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
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281,80 |
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