Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 25060006
18.180.450/0001-79
HF PNEUS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS RII - 7D98 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO [...]
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17070007 |
4.672,80 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 02010007
00.360.305/0613-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
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17070005 |
7,78 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 02010008
00.000.000/0122-89
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
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17070004 |
10,72 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 02010008
00.000.000/0122-89
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
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17070003 |
64,84 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 02010011
00.000.000/0122-89
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CUSTEIO DAS TARIFAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUIXELÔ/CE.
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17070002 |
5,80 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 02010010
00.000.000/0122-89
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CUSTEIO DAS TARIFAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE.
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17070001 |
19,49 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 11060005
11.477.070/0001-51
ARN CONSTRUÇÕES LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
10º (DÉCIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO NO SÍTIO MULUNGU ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NOS MOLDES DO [...]
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17070020 |
95.300,00 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 01060079
33.313.191/0001-09
DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
7º (SÉTIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NOS TERMOS DO CONTRATO [...]
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17070017 |
354.578,38 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 01060078
FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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16070009 |
140.395,00 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 02010149
FOPAG - CAPS
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE Q [...]
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16070008 |
22.640,00 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 02010153
FOPAG - PSF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
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16070005 |
76.200,00 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 02010160
FOPAG - CAPS
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE QUE ATUAM JUNTO AO CAPS - CENTRO DE ATE [...]
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16070003 |
1.918,18 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 02010161
FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE QUE ATUAM JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL M [...]
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16070002 |
9.590,90 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 02010158
FOPAG - PSF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE QUE ATUAM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FA [...]
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16070001 |
3.836,36 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 30060008
43.385.234/0001-07
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN [...]
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16070076 |
25.319,49 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 08070004
06.043.616/0001-26
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE JUNTO AO PRO [...]
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16070075 |
633,50 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 02010208
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARI [...]
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16070071 |
32.560,59 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 02010214
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E S-10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL [...]
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16070070 |
28.839,21 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 02010216
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRET [...]
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16070069 |
2.757,21 |
|
| 16/07/2026 |
EMPENHO: 03070002
29.795.169/0001-67
GN CONSTRUÇÕES LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E OUTROS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA SEDE DO HOSPITAL MUNICIPAL [...]
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16070068 |
12.476,44 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 03070003
29.795.169/0001-67
GN CONSTRUÇÕES LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E OUTROS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE [...]
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16070067 |
10.515,40 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 30060014
25.100.276/0001-72
ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE S [...]
|
16070066 |
14.370,69 |
|
| 16/07/2026 |
EMPENHO: 30060012
25.100.276/0001-72
ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
16070065 |
1.368,24 |
|
| 16/07/2026 |
EMPENHO: 30060015
25.100.276/0001-72
ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CONF [...]
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16070064 |
27.965,21 |
|
| 16/07/2026 |
EMPENHO: 09070006
61.805.779/0001-07
J S DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NUMA AÇÃO COORDENADA ATRAVÉS DA S [...]
|
16070044 |
9.621,83 |
|
| 16/07/2026 |
EMPENHO: 09070007
61.805.779/0001-07
J S DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GULOSEIMAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NUMA AÇÃO COORDENADA [...]
|
16070043 |
2.756,35 |
|
| 16/07/2026 |
EMPENHO: 03070004
29.795.169/0001-67
GN CONSTRUÇÕES LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E OUTROS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E EXECUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS E COORDENAD [...]
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16070042 |
7.641,51 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 03070005
29.795.169/0001-67
GN CONSTRUÇÕES LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E OUTROS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E EXECUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS E COORDENAD [...]
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16070041 |
25.141,97 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 09070014
61.805.779/0001-07
J S DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NUMA AÇÃO COORDENADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI [...]
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16070028 |
5.697,62 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 09070004
61.805.779/0001-07
J S DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (GULOSEIMAS) DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S [...]
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16070027 |
1.511,14 |
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