Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 11050007
02.208.789/0001-04
ANA NEUDSA GURGEL QUEIROZ MORENO-EPP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MUDAS DE GRAMA DESTINADAS A MANUTEÇÃO DOS JARDINS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE QUIXELÔ/CE.
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15050014 |
6.000,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 29040001
43.385.234/0001-07
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, ATRAV [...]
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15050003 |
32.320,65 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 29040002
43.385.234/0001-07
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN [...]
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15050002 |
34.245,68 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 10040028
37.419.342/0001-50
T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊN [...]
|
15050022 |
1.390,38 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 10040028
37.419.342/0001-50
T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊN [...]
|
15050021 |
738,17 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 10040028
37.419.342/0001-50
T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊN [...]
|
15050020 |
785,80 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 10040028
37.419.342/0001-50
T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊN [...]
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15050019 |
890,10 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 02010005
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS VINCULADOS E COORDENADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE.
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15050018 |
472,41 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 13050002
37.419.342/0001-50
T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
15050017 |
1.840,10 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 13050002
37.419.342/0001-50
T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI - ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
15050016 |
2.145,70 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 08040014
37.419.342/0001-50
T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL [...]
|
15050012 |
2.951,80 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 08040014
37.419.342/0001-50
T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL [...]
|
15050011 |
1.751,00 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 08040014
37.419.342/0001-50
T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL [...]
|
15050010 |
468,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 08040014
37.419.342/0001-50
T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL [...]
|
15050009 |
261,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 08040014
37.419.342/0001-50
T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL [...]
|
15050008 |
941,00 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 09040013
37.419.342/0001-50
T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL [...]
|
15050007 |
57,80 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 09040013
37.419.342/0001-50
T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL [...]
|
15050006 |
1.480,10 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 09040012
37.419.342/0001-50
T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI - ME
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO [...]
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15050005 |
2.713,49 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 02010007
00.360.305/0613-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
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15050004 |
4,16 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 02010232
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS LOGRADOUROS E PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO, AÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E [...]
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15050001 |
46.695,76 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 14050005
07.135.601/0001-50
CREA - CE - CONSELHO REG. DE ENG., ARQ., E AGRON.
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 20261878528 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA [...]
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15050013 |
108,39 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 02010161
FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE QUE ATUAM JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL M [...]
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14050018 |
11.509,08 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 02010160
FOPAG - CAPS
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE QUE ATUAM JUNTO AO CAPS - CENTRO DE ATE [...]
|
14050017 |
1.918,18 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 02010158
FOPAG - PSF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE QUE ATUAM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FA [...]
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14050016 |
5.754,54 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040070
FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
14050015 |
104.900,00 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 02010151
FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
14050014 |
38.802,50 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 02010149
FOPAG - CAPS
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE Q [...]
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14050013 |
21.200,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 02010153
FOPAG - PSF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
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14050012 |
69.000,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 22040001
***.730.123-**
GESILENE JOSINO DE ARAÚJO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. GESILENE JOSINO DE ARAUJO, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ACONÔMICO, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PAR [...]
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14050048 |
482,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 22040002
***.596.733-**
DAGINA CRISTINA DO NASCIMENTO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. DAGINA CRISTINA DO NASCIMENTO, AUXILIAR DE SECRETARIA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO TRAN [...]
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14050047 |
196,00 |
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