Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 31100001
HF PNEUS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 8803
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS RII - 7D98 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL VINCULADO AO FUNDEB 30%, A [...]
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46.271,32 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 31100002
HF PNEUS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 725
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS RII - 7D98 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL VINCULADO AO FUNDEB 3 [...]
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4.672,80 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 30100003
JOSE DA CONCEICAO AUGUSTO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SR JOSE DA CONCEIÇÃO AUGUSTO, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISOR DO NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDA [...]
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241,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 29100002
JOSE MARCOS ALVES DE ARAUJO
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1637487
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - ENSINO FUNDA [...]
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672,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 20100004
S. S. NOGUEIRA - ME
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19 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 748
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS EVENTOS DE FESTIVIDADES DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO: [...]
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20.000,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 17100007
CRIART PRODUCOES E SOLUCOES LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 193
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS, INCLUINDO DIAGNÓSTICO, PARTICIPAÇÃO SOCIAL, DIRETRIZES, ESTRATÉGIAS E I [...]
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4.700,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 17100008
ESCALAR CONSTRUTORA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 164
9º (NONA) MEDIÇÃO REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ, INCLUINDO REDE COLE [...]
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117.207,23 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 15100017
BRUNO SANTO DE OLIVEIRA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. BRUNO SANTO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DESTE MUN [...]
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294,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 15100020
LUIZ ANTONIO TAVARES
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SR. LUIZ ANTONIO TAVARES, CHEFE DE MANUTENÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS RELACIONADAS A M [...]
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372,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 15100010
S. S. NOGUEIRA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 749
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS EVENTOS DE FESTIVIDADES DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO [...]
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20.000,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 15100011
S. S. NOGUEIRA - ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 747
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS EVENTOS DE FESTIVIDADES DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO [...]
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20.200,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 10100004
S. S. NOGUEIRA - ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 750
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS EVENTOS DE FESTIVIDADES DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO [...]
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35.000,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 10100003
S S SERVIÇOS DE ILUMINAÇÕES LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 538
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MONTAGEM/INSTALAÇÃO DE CAIXA CÊNICA (SISTEMA DE SOM, ILUMINAÇÃO, CORTINAS E ETC,) NO AUDITÓRIO DO CENTRO CULTURAL JOVINO BATISTA NESTE MUN [...]
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137.065,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 08100014
MIGUEL ALVES DO CARMO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. MIGUEL ALVES DO CARMO, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA CONDUZIR O TRANSPORTE S [...]
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918,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 03100004
F. ROSA DA SILVA JUNIOR - ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 387
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REMOÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PERTENCENTES E VINCULADOS A [...]
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6.022,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 02100008
F. ROSA DA SILVA JUNIOR - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 389
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REMOÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PERTENCENTES E VINCULADOS A [...]
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12.990,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 02100006
F. ROSA DA SILVA JUNIOR - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 386
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REMOÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PERTENCENTES E VINCULADOS A [...]
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11.580,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 02100010
F. ROSA DA SILVA JUNIOR - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 391
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REMOÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PERTENCENTES E VINCULADOS A [...]
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7.670,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 02100009
F. ROSA DA SILVA JUNIOR - ME
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Nota Fiscal: 390
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REMOÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PERTENCENTES E VINCULADOS A [...]
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9.452,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 02100007
F. ROSA DA SILVA JUNIOR - ME
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19 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 388
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS DE AR DO TIPO SPLIT, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECE [...]
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3.786,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 02100012
ESCALAR CONSTRUTORA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 158
8º (OITAVA) MEDIÇÃO REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ, INCLUINDO REDE CO [...]
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33.507,67 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100089
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO [...]
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24.374,73 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100090
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE [...]
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17.918,68 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100091
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOC [...]
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4.470,92 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100092
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVE [...]
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33.446,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100093
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JU [...]
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5.783,08 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100081
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E [...]
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22.781,76 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100082
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, [...]
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167.164,02 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100083
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A S [...]
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1.578,72 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100084
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO D [...]
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3.732,69 |
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