Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 11050005
JOSE AURICIO LOPES ARAUJO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. JOSE AURICIO LOPES ARAUJO, ASSESSOR TÉCNICO DE GESTÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA OFICIN [...]
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482,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 08050003
MARIA DJACIRA GOMES RIBEIRO BARROS
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. MARIA DJACIRA GOMES RIBEIRO BARROS, CONSELHEIRA TUTELAR, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA OF [...]
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196,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 05050005
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Nota Fiscal: 5420
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES E VINCULADAS ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE QUIXELÔ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 20 [...]
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1.614,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 05050010
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 62360
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL, [...]
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5.448,10 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 05050004
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 5418
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES E VINCULADAS ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2 [...]
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1.990,35 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 05050002
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5419
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES E VINCULADAS ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025 [...]
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2.131,94 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 05050003
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 5421
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER E REFIL DE TINTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES E VINCULADAS ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, [...]
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1.835,01 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 04050004
EDSON ARTCORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 146
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SERIGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETAR [...]
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540,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 29040001
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 6662
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, ATRAV [...]
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32.320,65 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 05050006
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 5417
AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA, CARTUCHO DE TONER E UNIDADE DE IMAGEM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES E VINCULADAS ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA [...]
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3.772,62 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 04050011
HF PNEUS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 9164
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS SAT - 1I76 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FUNDEB 30%, ATRAV [...]
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57.873,89 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 04050010
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS VINCULADOS E COORDENADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE.
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1.934,14 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 04050012
HF PNEUS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 775
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS SAT - 1I76 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO INFAN [...]
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6.230,40 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 04050009
OCULARE CENTRO OFTALMOLOGICO EIRELI
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 064
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE OFTALMOLÓGICA, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CATARATA POR FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULA [...]
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49.507,50 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 29040005
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 6637
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTO) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES [...]
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79.277,83 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 06050002
THIAGO SILVA DE LIMA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SR. THIAGO SILVA DE LIMA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PEGAR MATERIAL DESTINADO A E.E.F. RITA BARBOSA MARQUES [...]
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98,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 05050009
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 62384
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVE [...]
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1.520,40 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 05050011
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 62383
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXE [...]
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380,10 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 04050006
MARIA TAIANA GUEDES
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. MARIA TAIANA GUEDES, SECRETÁRIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICIO AO C [...]
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482,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 04050008
JOSE AURICIO LOPES ARAUJO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. JOSE AURICIO LOPES ARAUJO, ASSESSOR TÉCNICO DE GESTÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE CAPACI [...]
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482,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 28040002
CARLOS CESAR S FREITAS - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 101
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO DE BUFFET REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) TIPO SELF SERVICE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO AO BLOCO DE P [...]
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6.400,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 09020001
T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 703
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, J [...]
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116,70 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 07050001
GUILHERME DE LIMA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SR. GUILHERME DE LIMA, SECRETÁRIO DE OBRAS, PARA COMPARECER A SEDE DA SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS DO GOVERNO DO ESTAD [...]
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241,00 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 06050001
GUILHERME MACEDO SILVA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. GUILHERME MACEDO SILVA, SECRETÁRIO DE CULTURA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SALÃO DO TURISMO" PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DO TUR [...]
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723,00 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 05050013
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 62358
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVE [...]
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253,40 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 05050015
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 62356
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURIS [...]
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253,40 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 05050019
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 62361
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAES [...]
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253,40 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 05050017
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 62365
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXELÔ/CE [...]
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380,10 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 05050018
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 62362
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO BL [...]
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380,10 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 05050012
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 62359
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENT [...]
|
6.335,00 |
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