Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/07/2026 |
EMPENHO: 08070015
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 63192
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, A [...]
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126,70 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 08070002
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 63199
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXE [...]
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506,80 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 08070013
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 63187
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURIS [...]
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126,70 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 08070016
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 63190
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO [...]
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126,70 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 08070009
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Nota Fiscal: 63200
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE QUIX [...]
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380,10 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 08070006
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 63196
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAES [...]
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126,70 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 06070001
LEONARDO REGIS MEDEIROS DE OLIVEIRA
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Nota Fiscal: 279
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM SISTEMA DE CFTV (CÂMERAS DE SEGURANÇA), INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO E O RECONDICIONAMENTO DE CA [...]
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11.000,00 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 03070005
GN CONSTRUÇÕES LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 1502
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E OUTROS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E EXECUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS E COORDENAD [...]
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25.141,97 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 03070004
GN CONSTRUÇÕES LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 1501
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E OUTROS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E EXECUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS E COORDENAD [...]
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7.641,51 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 03070007
GN CONSTRUÇÕES LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1499
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E OUTROS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARE [...]
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34.323,40 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 03070006
GN CONSTRUÇÕES LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1498
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E OUTROS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARE [...]
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15.598,83 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 02070013
MIKAEL ARAUJO SILVA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 004
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM ARBITRAGEM DO JOGO DE FUTSAL E ATIVIDADES ESPORTIVAS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO DIA DO DESAFIO E DO PASSEIO CICLÍSTICO - CICLO SESC EDIÇÃ [...]
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4.600,00 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 25060003
CARLOS CESAR S FREITAS - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 127
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (LANCHE) TIPO SELF SERVICE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO [...]
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1.260,00 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 24060007
CARLOS CESAR S FREITAS - ME
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
Nota Fiscal: 128
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO DE BUFFET COFFEE BREAK (LANCHE) TIPO SELF SERVICE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETARIA MUNI [...]
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540,00 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 18060001
CARLOS CESAR S FREITAS - ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 124
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO DE BUFFET E COFFEE BREAK (LANCHE) TIPO SELF SERVICE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETARIA MU [...]
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1.800,00 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 08060010
CARLOS CESAR S FREITAS - ME
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
Nota Fiscal: 121
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO DE BUFFET COFFEE BREAK (LANCHE) TIPO SELF SERVICE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETARIA MUNI [...]
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360,00 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 08060016
SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 663
1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO PARA CLIMATIZAÇÃO COM FORRO, SUBSTITUIÇÃO DA TELHA CERÂMICA POR TELHA DE FIBR [...]
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47.899,56 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 01060074
KOA TURISMO E INTERCÂMBIO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 8034
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ATENDER [...]
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1.553,73 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 01060009
CARLOS CESAR S FREITAS - ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 122
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO DE BUFFET E COFFEE BREAK (LANCHE) TIPO SELF SERVICE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETARIA MU [...]
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846,00 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 01060075
CARTORIO RAFAELA PACHECO SERV. NOTARIAIS E REGISTR
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E CARTORÁRIOS PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DO PDDE - PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, ATRAVÉS DA SECRETA [...]
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1.446,00 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 14070002
HF PNEUS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 9282
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACAS PNI - 5D03 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA [...]
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2.320,00 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 14070003
HF PNEUS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 9283
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE PERTENCENTES E VINCULADO ÀS AÇÕES DE [...]
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89.387,98 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 08070012
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 63195
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DE JOVENS [...]
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1.900,50 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 08070010
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 63197
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENT [...]
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5.828,20 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 08070007
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 63198
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL, [...]
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1.773,80 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 30060010
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 7129
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTO) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES [...]
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99.858,44 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 30060011
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 7152
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, ATRAV [...]
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51.142,88 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 30060008
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 7179
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN [...]
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25.319,49 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 30060007
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 7110
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE ACORDO COM O ARTIGO 196 DA CF/88, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE Q [...]
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6.418,75 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 29060005
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.
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12 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
Nota Fiscal: 5527
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES E VINCULADAS ÀS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE QUIXELÔ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2 [...]
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686,34 |
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