Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01100056 - DATA: 01/10/2025
FUNDAÇÃO DE CULT. E APOIO AO ENS.PESQ. E EXTENSÃO
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEGOV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO, VISANDO À MELHORIA DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA [...]
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17.286,60 |
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EMPENHO: 01100057 - DATA: 01/10/2025
LIMP. URB SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
SEINFRA
LOCAÇÃO DE CAMINHÕES (BASCULANTE E PIPA) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE QUIXELÔ/CE, CONFORME CONTRATO [...]
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40.932,00 |
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EMPENHO: 01100058 - DATA: 01/10/2025
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
SEINFRA
LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS PESADAS E TRATORES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE QUIXELÔ/CE, CONFORME [...]
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93.683,80 |
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EMPENHO: 01100059 - DATA: 01/10/2025
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SMS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARI [...]
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19.736,94 |
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EMPENHO: 01100060 - DATA: 01/10/2025
FUNDAÇÃO DE CULT. E APOIO AO ENS.PESQ. E EXTENSÃO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SMAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO, VISANDO À MELHORIA DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA [...]
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55.644,32 |
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EMPENHO: 01100061 - DATA: 01/10/2025
FUNDAÇÃO DE CULT. E APOIO AO ENS.PESQ. E EXTENSÃO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO, VISANDO À MELHORIA DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA [...]
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17.697,70 |
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EMPENHO: 01100062 - DATA: 01/10/2025
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GAPRE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNIC [...]
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13.004,42 |
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EMPENHO: 01100063 - DATA: 01/10/2025
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S-10) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADOS [...]
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26.269,74 |
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EMPENHO: 01100064 - DATA: 01/10/2025
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S-10) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL VINCULADOS AO [...]
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14.241,21 |
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EMPENHO: 01100065 - DATA: 01/10/2025
CNIP ? COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTD
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA AMPLIAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO COMUM (LÂMPADAS VAPOR) POR LED, NAS DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, AÇÃO SOB A RESPO [...]
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242.723,34 |
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EMPENHO: 01100066 - DATA: 01/10/2025
FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SMS
CUSTEIO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE QUE ATUAM JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL M [...]
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9.590,90 |
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EMPENHO: 01100067 - DATA: 01/10/2025
FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SMS
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO VARIÁVEL AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PELO BOM DESEMPENHO DAS METAS DO COMPONENTE - PROGRAMA PREVINE [...]
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12.277,15 |
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EMPENHO: 01100068 - DATA: 01/10/2025
FOPAG - PSF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SMS
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNIC [...]
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67.880,00 |
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EMPENHO: 01100069 - DATA: 01/10/2025
FOPAG - CAPS
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SMS
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE Q [...]
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21.200,00 |
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EMPENHO: 01100070 - DATA: 01/10/2025
FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SMS
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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141.480,00 |
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EMPENHO: 01100071 - DATA: 01/10/2025
ESCALAR CONSTRUTORA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
SEINFRA
9º (NONA) MEDIÇÃO REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE QUIXE [...]
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67.420,94 |
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EMPENHO: 01100072 - DATA: 01/10/2025
ELETROLIMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
SEINFRA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO COM TECNOLOGIA LED DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DOMÍNIO DESTE MU [...]
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47.790,56 |
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EMPENHO: 01100073 - DATA: 01/10/2025
LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARLOS GOUVEIA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE [...]
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59.788,95 |
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EMPENHO: 01100074 - DATA: 01/10/2025
LABORATORIO CLINICO JOAO ALVES BEZERRA LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS CITOPATOLÓGICOS CÉRVICO ? CITOLOGIA ONCÓTICA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, AÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA [...]
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1.437,00 |
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EMPENHO: 01100075 - DATA: 01/10/2025
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SMAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCI [...]
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2.911,13 |
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EMPENHO: 01100076 - DATA: 01/10/2025
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SMAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QU [...]
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4.963,87 |
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EMPENHO: 01100077 - DATA: 01/10/2025
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
SEINFRA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL COMUM E S-10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU [...]
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165.532,67 |
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EMPENHO: 01100078 - DATA: 01/10/2025
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
SEINFRA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE QUIXEL [...]
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3.257,57 |
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EMPENHO: 01100079 - DATA: 01/10/2025
SILDENIA ABREU SILVA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SMS
CONCESSÃO DE 09 (NOVE) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. SILDENIA ABREU SILVA , TEC DE ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA ACOMPANHAR O [...]
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882,00 |
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EMPENHO: 01100080 - DATA: 01/10/2025
P.C DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA,
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SMS
22º (VIGESIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DO PORTE I (PSF JIQUI), LOCALIZADO NO SÍTIO GASPAR NO MUNICÍPIO DE QUIX [...]
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9.229,59 |
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EMPENHO: 01100081 - DATA: 01/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SME
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E [...]
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22.781,76 |
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EMPENHO: 01100082 - DATA: 01/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SME
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, [...]
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167.164,02 |
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EMPENHO: 01100083 - DATA: 01/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SMAS
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A S [...]
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1.578,72 |
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EMPENHO: 01100084 - DATA: 01/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEGOV
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO D [...]
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11.500,00 |
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EMPENHO: 01100085 - DATA: 01/10/2025
MAURIO GERALDO DA SILVA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SMS
CONCESSÃO DE 09 (NOVE) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. MAURIO GERALDO DA SILVA, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL,PARA TRANSPORTAR OS PACIENT [...]
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882,00 |
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