Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 30070065 - DATA: 30/07/2025
FOPAG SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
REF AO PAGAMENTO DAS PENSÕES DE ALIMENTOS DOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2025.
|
230,12 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30070047 - DATA: 30/07/2025
FOPAG SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
VALOR CORRESPONDENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, NESTA DATA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
910,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30070003 - DATA: 30/07/2025
CREA - CE - CONSELHO REG. DE ENG., ARQ., E AGRON.
|
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 20251693394, REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE EXUCUÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA CLIMATIZAÇÃO INCLUIND [...]
|
103,03 |
103,03 |
103,03 |
|
EMPENHO: 30070004 - DATA: 30/07/2025
ALINE CESAR BARRETO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. ALINE CESAR BARRETO, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PARCERIAS E ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS PÚBLICOS - INSTITUCIONAIS, LOTADA N [...]
|
186,00 |
186,00 |
186,00 |
|
EMPENHO: 30070038 - DATA: 30/07/2025
FOPAG SEC. DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE
VALOR CORRESPONDENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, NESTA DATA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
520,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30070042 - DATA: 30/07/2025
FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
|
SEC MUN DE CULTURA E TURISMO
VALOR CORRESPONDENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, NESTA DATA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
390,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30070030 - DATA: 30/07/2025
FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
VALOR CORRESPONDENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, NESTA DATA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
130,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30070053 - DATA: 30/07/2025
FOPAG - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR CORRESPONDENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, NESTA DATA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
585,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30070022 - DATA: 30/07/2025
FOPAG - SECRETARIA DA MULHER
|
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
VALOR CORRESPONDENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, NESTA DATA, REF. JULHO DE 2025 - FOLHA 1918.
|
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 29070005 - DATA: 29/07/2025
MAURIO GERALDO DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. MAURIO GERALDO DA SILVA , MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL,PARA TRANSPORTAR O PACIENTE [...]
|
98,00 |
98,00 |
98,00 |
|
EMPENHO: 29070001 - DATA: 29/07/2025
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN [...]
|
15.290,02 |
15.290,02 |
15.290,02 |
|
EMPENHO: 29070002 - DATA: 29/07/2025
EDSON ARTCORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SERIGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETAR [...]
|
2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 29070004 - DATA: 29/07/2025
SN PINHEIRO AGÊNCIA DE PASSAGENS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE
PASSAGENS TERRESTRE NO TRECHO IGUATU/CE X JUAZEIRO DO NORTE/CE X IGUATU/CE DESTINADA A SERVIDORA DESTE MUNICÍPIO SRA. ALINE CESAR BARRETO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL [...]
|
113,98 |
113,98 |
113,98 |
|
EMPENHO: 29070003 - DATA: 29/07/2025
EDSON ARTCORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SERIGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETAR [...]
|
510,00 |
510,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28070020 - DATA: 28/07/2025
DIOCESE DE IGUATU - DIOCESANO HOTEL
|
GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS BANDAS QUE IRÃO SE APRESENTAR NOS FESTEJOS DO QUIFORRÓ EDIÇÃO 2025, AÇÃO SOBRE A RESPONSABILIDAD [...]
|
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
EMPENHO: 28070011 - DATA: 28/07/2025
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.
|
GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE NOBREAK 1200VA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE.
|
1.199,00 |
1.199,00 |
1.199,00 |
|
EMPENHO: 28070010 - DATA: 28/07/2025
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.
|
GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MONITOR 21" DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE.
|
699,00 |
699,00 |
699,00 |
|
EMPENHO: 28070009 - DATA: 28/07/2025
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.
|
GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE.
|
9.070,00 |
9.070,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28070008 - DATA: 28/07/2025
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.
|
GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE.
|
45,89 |
45,89 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28070001 - DATA: 28/07/2025
T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI - ME
|
GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
11.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
|
EMPENHO: 28070016 - DATA: 28/07/2025
FERNANDES SILVA OLIVEIRA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SR. FERNANDES SILVA OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM SOB A COORDENAÇÃO DESTA [...]
|
98,00 |
98,00 |
98,00 |
|
EMPENHO: 28070019 - DATA: 28/07/2025
MAURIO GERALDO DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. MAURIO GERALDO DA SILVA , MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL,PARA TRANSPORTAR O PACIENTE [...]
|
98,00 |
98,00 |
98,00 |
|
EMPENHO: 28070018 - DATA: 28/07/2025
MARIA MÔNICA DE MENEIZ
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. MARIA MÔNICA DE MENEIZ, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL,PARA ACOMPANHAR [...]
|
98,00 |
98,00 |
98,00 |
|
EMPENHO: 28070013 - DATA: 28/07/2025
DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, P [...]
|
9.611,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28070003 - DATA: 28/07/2025
MONICA BEZERRA DE LIMA
|
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE KIT BEBÊ DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES ASSISTIDAS PELOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL D [...]
|
5.220,00 |
5.220,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28070002 - DATA: 28/07/2025
T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
6.990,00 |
6.990,00 |
6.990,00 |
|
EMPENHO: 28070014 - DATA: 28/07/2025
DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA - ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE
4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, P [...]
|
10.006,90 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28070007 - DATA: 28/07/2025
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ/CE.
|
45,89 |
45,89 |
45,89 |
|
EMPENHO: 28070006 - DATA: 28/07/2025
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
AQUISIÇÃO DE NOBREAK 1200VA DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ/CE.
|
1.199,00 |
1.199,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28070005 - DATA: 28/07/2025
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
AQUISIÇÃO DE MONITOR 21" DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ/CE.
|
699,00 |
699,00 |
699,00 |
|
